2020年平凉市商务局部门决算
第一部分 部门基本情况
（一）职责职能。
平凉市商务局主管全市内外贸工作，履行经济调节、市场监管、行业管理和公共服务职能的政府组成部门。主要职责是：
（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划；提出区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革建议。
（二）负责推进全市流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程。
（四）牵头全市整顿和规范市场经济秩序工作；拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对拍卖、典当、租赁、直销、汽车流通和旧货流通、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理；承担全市商贸服务业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业）的行业管理工作。
（五）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；负责酒类商品流通、畜禽定点屠宰、成品油市场等行业的监督管理。
（六）拟订全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；负责重要工业品、原材料和重要农产品进出口管理工作；会同有关部门管理大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门组织实施和促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策，推动服务外包平台建设；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。
（九）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（十）依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责外商投资企业审批工作。
（十一） 负责全市对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责对市内中国公民出境就业进行管理，负责牵头全市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全市的无偿援助项目及赠款工作。
（十二）负责全市商务综合行政执法工作。
（十三）负责组织和实施各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。
（十四）负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
（十五）负责全市商贸业务指导、队伍建设，指导全市商务领域行业协会、学会等社团组织工作。
（十六）承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。
（二）机构设置情况。
单位内设办公室、财务审计科、市场体系建设与运行科、酒类商品管理办公室、对外贸易科、电子商务科、物流科、服务业科、市场秩序科9个职能科室。
第二部分 2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表（见附件）
表二：收入决算表（见附件）
表三：支出决算表（见附件）
表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计1147.08万元,支出总计1187.43万元。与2019年决算数1234.23万元相比,收入减少87.15万元,减少7%,支出增加155.99万元,增加15%,主要原因是项目支出增大。
二、收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1147.08万元,其中:财政拨款收入1135.37万元,占99%;其他收入11.71万元,占1%。
三、支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1187.43万元,其中：基本支出881.53万元,占74%；项目支出305.9万元,占26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计1135.37万元，较上年决算数增加298.75万元,增长36%。主要原因是：项目收入增大。较年初预算数528.67万元，增长115%。主要原因是：商业服务业项目收入增大。
本部门2020年度财政拨款支出合计1135.37万元，较上年决算数941.36万元,增长21%。主要原因是：项目支出增大。较年初预算数528.67万元,增长115%。主要原因是：商业服务业项目支出增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公关预算财政拨款支出合计927.96万元，较上年决算数941.36万元,减少1%。主要原因是：年内人员减少。较年初预算数528.67万元,增长76%。主要原因是：商业服务业项目支出增大。
1、一般公共服务支出462.14万元,占50%,较年初预算数389.78万元,增长19%，主要原因是促消费支出增大;
2、社会保障与就业支出140.05万元，占15%,较年初预算数119.01万元,增长18%，主要原因是公益性岗位人员增加;
3、医疗卫生与计划生育支出19.88万元,占2%,较年初预算数19.88万元无变动;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出622.06万元。其中:人员经费520.1万元,较上年557.82万元，减少7%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费101.38万元,较上年90.86万元，增长10%主要原因是促消费活动多，费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入820.37万元,较上年595.62万元,主要原因是年内企业改制资金收入增大。基本支出622.06万元,较上年648.68万元，减少4%，主要原因是年内人员减少。上年基本支出结转2.5万元,年末结转（余）200.81万元。基本支出622.06万元，比当年预算465.67万元,增长345%;主要原因是年内促消费活动多，费用支出增大。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度政府性基金预算收入合计0万元
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度本部门“三公”经费支出共计0.37万元,较年初预算数0万元,增长幅度100%，主要原因是年初未做“三公”经费预算。较上年支出数1.08万元,减少66%，主要原因是年内费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费0万元。
公务接待费0.37万元,主要用于省商务厅等上级部门的接待支出,费用支出较年初预算数0万元,增长100%，主要原因是年初未列公务接待费预算,较上年支出数1.08万元，减少66%，主要原因是年内接待业务减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2020年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待6批次,30人。
九、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出101.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年90.86万元，增长12%,主要原因是年内促消费费用增大。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
（二）政府采购支出情况的说明。
2020年本部门政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元。主要用于财务软件的购置。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额0.58万元及占政府采购支出总金额的比重100%。
（三）国有资产占用情况的说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、关于预算绩效情况的说明。
(一)部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2020年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金63万元，占-般公共预算项目支出总额的100%。其中:3项目自评结果为“优”, 涉及资金63万元。
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出700.29元，自评结果为“优”。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指市商务局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指市商务局用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
拟稿：李焕平
审核：李 君